Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MODELO PNEUS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9371 |
Data de lançamento: |
03/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
Fundo Municipal Recursos Proprios |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
14 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
PP 14/2018
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PNEU NOVO 235/70R16LT DESTINATION FIREST, VEÍCULO Nº 110. |
462,00 |
1.848,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/09/2018 |
PP 14/2018
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PNEU NOVO 235/70R16LT DESTINATION FIREST, VEÍCULO Nº 110. |
1.848,00 |
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| 03/09/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 000.079.640. |
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1.848,00 |
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| 11/09/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006052
PAGTO. REF. EMPENHO 9371/2018
MODELO PNEUS LTDA - 83137 |
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1.848,00 |
| TOTAL |
1.848,00 |
1.848,00 |
1.848,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
