Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MODELO PNEUS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9387 |
Data de lançamento: |
03/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
14 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
PP 14/2018
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS 175.65XR14 PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO Nº108. |
190,00 |
760,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/09/2018 |
PP 14/2018
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS 175.65XR14 PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO Nº108. |
760,00 |
|
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| 14/09/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 79922 |
|
760,00 |
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| 27/09/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901702
PAGTO. REF. EMPENHO 9387/2018
MODELO PNEUS LTDA - 83137 |
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760,00 |
| TOTAL |
760,00 |
760,00 |
760,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
