Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: CONGREGACAO DE NOSSA SENHORA - HOSPITAL NOTRE DAME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9392 |
Data de lançamento: |
03/09/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO |
Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
PAB FIXO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES DURANRW O MÊS DE JULHO DE 2018, CFE CONVÊNIO Nº 02/2018. |
0,00 |
48.334,31 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/09/2018 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES DURANRW O MÊS DE JULHO DE 2018, CFE CONVÊNIO Nº 02/2018. |
48.334,31 |
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03/09/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/25570; E/25574; E/25571; |
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48.334,31 |
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19/09/2018 |
Pagamento de Empenho 9392/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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48.334,31 |
TOTAL |
48.334,31 |
48.334,31 |
48.334,31 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.