Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: MODELO PNEUS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9395 |
Data de lançamento: |
03/09/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PNEUS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
14 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
8.00 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PNEU 295.80X22.5 RADIAL MISTO. VEÍCULO 94. |
1.335,00 |
10.680,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/09/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PNEU 295.80X22.5 RADIAL MISTO. VEÍCULO 94. |
10.680,00 |
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18/10/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1/80478 |
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10.680,00 |
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24/10/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006076
PAGTO. REF. EMPENHO 9395/2018
MODELO PNEUS LTDA - 83137 |
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10.680,00 |
TOTAL |
10.680,00 |
10.680,00 |
10.680,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.