Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: ASSOCIAÇAO VIDA NOVA AMOR EXIGENTE |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
9397 |
Data de lançamento: |
03/09/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Prog.Saude -Recursos do Estado |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA INCENTIVO A ATENÇAO BÁSICA - PIES |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - ALBERGADOS DEPENDENTES QUIMICOS |
Natureza da despesa: |
INTERNAÇÃO / ABRIGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DE PACIENTE DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2018, CFE 1º TERMO DO CONVÊNIO E LEI MUNICIPAL 3793/2017. |
0,00 |
2.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/09/2018 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DE PACIENTE DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2018, CFE 1º TERMO DO CONVÊNIO E LEI MUNICIPAL 3793/2017. |
2.000,00 |
|
|
19/09/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 5421 |
|
2.000,00 |
|
24/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9397/2018
ASSOCIAÇAO VIDA NOVA AMOR EXIGENTE - 66060 |
|
|
2.000,00 |
TOTAL |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.