Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9424 |
Data de lançamento: |
04/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
Fundo Municipal Recursos Proprios |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEL - GASOLINA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
16 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PP 16/2018
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO Nº110. |
0,00 |
510,08 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/09/2018 |
PP 16/2018
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO Nº110. |
510,08 |
|
|
| 27/09/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 126 |
|
510,08 |
|
| 04/10/2018 |
Pagamento de Empenho 9424/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006094 |
|
|
510,08 |
| TOTAL |
510,08 |
510,08 |
510,08 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
