Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: ARTEFATOS DE CIMENTO JUNG LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9430 |
Data de lançamento: |
04/09/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
Função: |
Saneamento |
Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
35 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
110.00 |
PP 35/2018
VALOR REF.AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO NO INTERIOR E CIDADE DE ESPUMOSO. |
36,00 |
3.960,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/09/2018 |
PP 35/2018
VALOR REF.AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO NO INTERIOR E CIDADE DE ESPUMOSO. |
3.960,00 |
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19/09/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 8221 |
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3.960,00 |
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11/10/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 0006064
PAGTO. REF. EMPENHO 9430/2018
ARTEFATOS DE CIMENTO JUNG LTDA - 79833 |
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3.960,00 |
TOTAL |
3.960,00 |
3.960,00 |
3.960,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.