Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: CARLOS VILMAR DE BRUM (D) |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
9448 |
Data de lançamento: |
04/09/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. 01 DIÁRIA "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIA 04/09/18 PARA O SERVIDOR COMPARECER NA RECEITA FEDERAL. |
0,00 |
25,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/09/2018 |
VALOR REF. 01 DIÁRIA "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIA 04/09/18 PARA O SERVIDOR COMPARECER NA RECEITA FEDERAL. |
25,00 |
|
|
27/09/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
|
25,00 |
|
08/10/2018 |
Pagamento de Empenho 9448/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 862838 |
|
|
25,00 |
TOTAL |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.