Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9454 |
Data de lançamento: |
04/09/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Prog.Saude -Recursos do Estado |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESTADUAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
Fonte de Recurso: |
PSF |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NO ESF MARTINI. |
0,00 |
114,87 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/09/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NO ESF MARTINI. |
114,87 |
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08/10/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 873953 |
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114,87 |
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15/10/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000187
PAGTO. REF. EMPENHO 9454/2018
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA - 102 |
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114,87 |
TOTAL |
114,87 |
114,87 |
114,87 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.