Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: JV ROTTA COMERCIO DE FERRAGEM E CONFECÇAO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9481 |
Data de lançamento: |
04/09/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FIOS, LÂMPADAS, CHUVEIRO E FITA ISOLANTE PARA MANUTENÇÃO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES. |
0,00 |
330,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/09/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FIOS, LÂMPADAS, CHUVEIRO E FITA ISOLANTE PARA MANUTENÇÃO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES. |
330,80 |
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19/09/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 64 |
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330,80 |
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05/12/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853783
PAGTO. REF. EMPENHO 9481/2018
JV ROTTA COMERCIO DE FERRAGEM E CONFECÇAO LTDA - 15 |
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330,80 |
TOTAL |
330,80 |
330,80 |
330,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.