Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ELIZANDRA DE SOUZA PENA & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9487 |
Data de lançamento: |
04/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
| Função: |
Energia |
| Subfunção: |
Energia Elétrica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.09.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO E DESLOCAMENTO S DE POSTES EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO. |
0,00 |
6.100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/09/2018 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO E DESLOCAMENTO S DE POSTES EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO. |
6.100,00 |
|
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| 19/09/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 224; 225; |
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6.100,00 |
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| 27/12/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006228
PAGTO. REF. EMPENHO 9487/2018
ELIZANDRA DE SOUZA PENA & CIA LTDA - 64476 |
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6.100,00 |
| TOTAL |
6.100,00 |
6.100,00 |
6.100,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
