Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: KURTZ MEDPRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9492 |
Data de lançamento: |
05/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
FRALDAS |
| Fonte de Recurso: |
PAB FIXO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
3 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4900.00 |
PE 03/2018
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS TAMANHO EG PARA USO DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA. |
1,09 |
5.341,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/09/2018 |
PE 03/2018
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS TAMANHO EG PARA USO DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA. |
5.341,00 |
|
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| 05/09/2018 |
Conforme DANFE Nº 1/131; |
|
5.341,00 |
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| 25/09/2018 |
Pagamento de Empenho 9492/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.341,00 |
| TOTAL |
5.341,00 |
5.341,00 |
5.341,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
