Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: DICAPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9502 |
Data de lançamento: |
06/09/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
Unidade: |
Fundo de Assist.Social-Auxilios |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA FMASPBVIII |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Fonte de Recurso: |
BL PSB FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
40 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PP 40/2018
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE VINTE CAIXAA DE FOLHAS OFÍCIO PARA USO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0,00 |
2.780,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/09/2018 |
PP 40/2018
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE VINTE CAIXAA DE FOLHAS OFÍCIO PARA USO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
2.780,00 |
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11/09/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 94421 |
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2.780,00 |
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02/10/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9502/2018
DICAPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA - 87700 |
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2.780,00 |
TOTAL |
2.780,00 |
2.780,00 |
2.780,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.