Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: LIGHT VOLT COM. DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9503 |
Data de lançamento: |
06/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
| Função: |
Energia |
| Subfunção: |
Energia Elétrica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
39 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PP 39/2018
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. |
0,00 |
1.303,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/09/2018 |
PP 39/2018
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. |
1.303,00 |
|
|
| 19/09/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 020907484 |
|
1.303,00 |
|
| 25/10/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901727
PAGTO. REF. EMPENHO 9503/2018
LIGHT VOLT COM DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME - 87688 |
|
|
1.303,00 |
| TOTAL |
1.303,00 |
1.303,00 |
1.303,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
