Nome do Credor: COMAJA CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
9511
Data de lançamento:
06/09/2018
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO ALTO JACUI - COMAJA
Conta de Despesa:
3371.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR RELATIVO CONTRIBUIÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA ATÉ DEZEMBRO/2018.
0,00
14.884,19
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/09/2018
VALOR RELATIVO CONTRIBUIÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA ATÉ DEZEMBRO/2018.
14.884,19
06/09/2018
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.
126,92
25/09/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863898
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9511/2018 - REF. SETEMBRO/2018
COMAJA CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI RS - 2027
126,92
25/10/2018
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO MÊS 10
4.919,00
31/10/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863974
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO MÊS 10
4.919,00
22/11/2018
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.
4.643,91
28/11/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864003
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.
4.643,91
11/12/2018
EMPENHADO A MAIOR
-5.194,36
TOTAL
9.689,83
9.689,83
9.689,83
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
