Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 31/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L

Dados do Empenho

Número do empenho:	9524	Data de lançamento:	06/09/2018
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - SALARIO EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:	SALARIO EDUCACAO

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CC 02/2014 VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 03 REF. 23 VIAGENS MÊS DE AGOSTO/2018, CFE 9º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 76/2014.	0,00	7.509,04

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/09/2018	CC 02/2014 VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 03 REF. 23 VIAGENS MÊS DE AGOSTO/2018, CFE 9º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 76/2014.	7.509,04
06/09/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 160		7.509,04
26/09/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851129, 851123 PAGTO. REF. EMPENHO 9524/2018 NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L - 64739			7.509,04
TOTAL		7.509,04	7.509,04	7.509,04
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®