Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: FHC COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9543 |
Data de lançamento: |
10/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
Fundo de Assist.Social-Auxilios |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
TONER/CARTUCHO |
| Fonte de Recurso: |
PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TONERS P/ REPOSIÇÃO EM IMPRESSORA UTILIZADA PELO PROGRAMA PIM E CRIANÇA FELIZ. |
0,00 |
268,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/09/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TONERS P/ REPOSIÇÃO EM IMPRESSORA UTILIZADA PELO PROGRAMA PIM E CRIANÇA FELIZ. |
268,00 |
|
|
| 01/10/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 20891328 |
|
268,00 |
|
| 04/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9543/2018
FHC COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA ME - 86812 |
|
|
268,00 |
| TOTAL |
268,00 |
268,00 |
268,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
