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Exercício: 2018
Nome do Credor: ALTIERIS DOS SANTOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	9572	Data de lançamento:	10/09/2018
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SETOR DE TRANSPORTES DA SMS
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. 02 DIÁRIAS "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIAS 17,19/09/18 E 01 DIÁRIA A SOLEDADE DIA 18/09/18 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.	0,00	75,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/09/2018	VALOR REF. 02 DIÁRIAS "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIAS 17,19/09/18 E 01 DIÁRIA A SOLEDADE DIA 18/09/18 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.	75,00
01/11/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1/28189 , 1/1536172 ; CF 171682		75,00
29/11/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864021 PAGTO. REF. EMPENHO 9572/2018 ALTIERIS DOS SANTOS - 65118			75,00
TOTAL		75,00	75,00	75,00
SALDO A PAGAR				0,00