Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: VERONICA OLIVEIRA DELFINO ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9578 |
Data de lançamento: |
10/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Prog.Saude -Recursos do Estado |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA OFICINAS TERAPEUTICAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE ARTESANATO |
| Fonte de Recurso: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DAS OFICINAS TERAPÊUTICAS. |
0,00 |
1.750,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/09/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DAS OFICINAS TERAPÊUTICAS. |
1.750,00 |
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| 05/10/2018 |
Conforme DANFE Nº 1/020936739; |
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1.750,00 |
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| 11/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9578/2018
VERONICA OLIVEIRA DELFINO ME - 83593 |
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1.750,00 |
| TOTAL |
1.750,00 |
1.750,00 |
1.750,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
