Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: DICAPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9589 |
Data de lançamento: |
11/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
40 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
PP 40/2018
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE FOLHA OFÍCIO PARA AS EMEIS AMALIA BRESOLIN BAMBINI E EXTENSÃO E CRIANÇA ESPERANÇA. |
139,00 |
1.668,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/09/2018 |
PP 40/2018
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE FOLHA OFÍCIO PARA AS EMEIS AMALIA BRESOLIN BAMBINI E EXTENSÃO E CRIANÇA ESPERANÇA. |
1.668,00 |
|
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| 19/09/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 94419 |
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1.668,00 |
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| 21/01/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863073
PAGTO. REF. EMPENHO 9589/2018
DICAPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA - 87700 |
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1.668,00 |
| TOTAL |
1.668,00 |
1.668,00 |
1.668,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
