Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: DICAPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9591 |
Data de lançamento: |
11/09/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRE ESCOLA MUNICIPAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
40 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
8.00 |
PP 40/2018
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE FOLHA OFÍCIO PARA AS EMEIS ALDA ALZIRA ROTTA, E GEMA LANER GHISLENI. |
139,00 |
1.112,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/09/2018 |
PP 40/2018
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE FOLHA OFÍCIO PARA AS EMEIS ALDA ALZIRA ROTTA, E GEMA LANER GHISLENI. |
1.112,00 |
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19/09/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 94424 |
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1.112,00 |
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19/12/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862992
PAGTO. REF. EMPENHO 9591/2018
DICAPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA - 87700 |
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1.112,00 |
TOTAL |
1.112,00 |
1.112,00 |
1.112,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.