Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ALEXANDRE DIAS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9594 |
Data de lançamento: |
11/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE BANNER PARA USO NO PROCEDIMENTO DE ENCAMINHAMENTO DE CARTEIRAS DE TRABALHO. |
0,00 |
460,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/09/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE BANNER PARA USO NO PROCEDIMENTO DE ENCAMINHAMENTO DE CARTEIRAS DE TRABALHO. |
460,00 |
|
|
| 19/10/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 890/020956273 |
|
460,00 |
|
| 22/10/2018 |
EMPENHADA A MAIOR |
|
-400,00 |
|
| 22/10/2018 |
EMPENHADO A MAIOR |
-400,00 |
|
|
| 25/10/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901730
PAGTO. REF. EMPENHO 9594/2018
ALEXANDRE DIAS - 86975 |
|
|
60,00 |
| TOTAL |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
