Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ADRIANA KALINOSKI CASTILHOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9650 |
Data de lançamento: |
11/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE CARTORIO |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATRÍCULA ATUALIZADA DE IMÓVEL DA UBS MARTINI PARA ENCAMINHAMENTO DE LIGAÇÃO DA LUZ. |
0,00 |
25,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/09/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATRÍCULA ATUALIZADA DE IMÓVEL DA UBS MARTINI PARA ENCAMINHAMENTO DE LIGAÇÃO DA LUZ. |
25,90 |
|
|
| 11/09/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 17132 |
|
25,90 |
|
| 26/09/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9650/2018
ADRIANA KALINOSKI CASTILHOS - 87672 |
|
|
25,90 |
| TOTAL |
25,90 |
25,90 |
25,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
