Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: MARILING KOGLER WALKER D

Dados do Empenho

Número do empenho:	9656	Data de lançamento:	12/09/2018
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade:	Fundo Municipal Recursos Proprios
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. 01 DIÁRIA "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIA 12/09/18 PARA A NUTRICIONISTA PARTICIPAR DE OFICINA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA REALIZADO PELA 6ª CRS NA UPF.	0,00	25,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/09/2018	VALOR REF. 01 DIÁRIA "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIA 12/09/18 PARA A NUTRICIONISTA PARTICIPAR DE OFICINA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA REALIZADO PELA 6ª CRS NA UPF.	25,00
27/09/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		25,00
04/10/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006093 PAGTO. REF. EMPENHO 9656/2018 MARILING KOGLER WALKER D - 64756			25,00
TOTAL		25,00	25,00	25,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®