SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade:
Fundo Municipal Recursos Proprios
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. 01 DIÁRIA "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIA 12/09/18 PARA A ASSISTENTE SOCIAL PARTICIPAR DE OFICINA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA REALIZADO PELA 6ª CRS NA UPF.
0,00
25,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/09/2018
VALOR REF. 01 DIÁRIA "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIA 12/09/18 PARA A ASSISTENTE SOCIAL PARTICIPAR DE OFICINA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA REALIZADO PELA 6ª CRS NA UPF.
25,00
27/09/2018
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.
25,00
08/10/2018
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9657/2018
GICELDA KOEPPE LAVALL - 80086
25,00
TOTAL
25,00
25,00
25,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
