Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: GUILHERME M. PARIZOTTO - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9662 |
Data de lançamento: |
12/09/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DE MOTOSSERRA. |
0,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/09/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DE MOTOSSERRA. |
100,00 |
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19/09/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 3264 |
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100,00 |
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28/12/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901784
PAGTO. REF. EMPENHO 9662/2018
GUILHERME M. PARIZOTTO - ME - 82454 |
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100,00 |
TOTAL |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.