Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: CARLOS VILMAR DE BRUM (D) |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
9670 |
Data de lançamento: |
12/09/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.07.00.00 - SERVICOS DE REBOQUE E ESTACIONAMENTO |
Natureza da despesa: |
ESTACIONAMENTO - REEMBOLSO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO AO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO EN VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 11/09/2018 |
0,00 |
16,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/09/2018 |
VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO AO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO EN VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 11/09/2018 |
16,00 |
|
|
27/09/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
|
16,00 |
|
08/10/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862838
PAGTO. REF. EMPENHO 9670/2018
CARLOS VILMAR DE BRUM (D) - 1267 |
|
|
16,00 |
TOTAL |
16,00 |
16,00 |
16,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.