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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 9729 Data de lançamento: 12/09/2018
Tipo de empenho: PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO PROFISSIONAIS ATENÇÃO BASICA
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VENCIMENTOS REF. MES ADIANTAMENTO SALARIAL SETEMBRO DE 2018. 0,00 55.464,94

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/09/2018 VENCIMENTOS REF. MES ADIANTAMENTO SALARIAL SETEMBRO DE 2018. 55.464,94
12/09/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHOS QUINZENA MÊS DE SETEMBRO 2018 55.464,94
13/09/2018 Pagamento de Empenho 9729/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 55.464,94
TOTAL 55.464,94 55.464,94 55.464,94
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.