Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: PRINVER COM DE AVIAMENTOS E ARMNHOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9739 |
Data de lançamento: |
13/09/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
Unidade: |
Fundo de Assist.Social-Auxilios |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA FMASSCFV |
Conta de Despesa: |
3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO |
Natureza da despesa: |
CAMA, MESA, BANHO |
Fonte de Recurso: |
BL PSB FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TOALHAS PARA USO NAS OFICINAS DOS GRUPOS ATENDIDOS NO CRAS. |
0,00 |
460,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/09/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TOALHAS PARA USO NAS OFICINAS DOS GRUPOS ATENDIDOS NO CRAS. |
460,60 |
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17/09/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 020965278 |
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460,60 |
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01/10/2018 |
Pagamento de Empenho 9739/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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460,60 |
TOTAL |
460,60 |
460,60 |
460,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.