Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9750 |
Data de lançamento: |
14/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Atividade Cultural |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.09.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Natureza da despesa: |
SHOW/TEATRO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULAS "A CIGARRA E A FORMIGA" E "SE LIGA" DURANTE A 1ª SEMANA CULTURAL NO CENTRO CULTURAL DR. GETULIO SOARES DE CHAVES. |
0,00 |
2.400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/09/2018 |
VALOR REF. REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULAS "A CIGARRA E A FORMIGA" E "SE LIGA" DURANTE A 1ª SEMANA CULTURAL NO CENTRO CULTURAL DR. GETULIO SOARES DE CHAVES. |
2.400,00 |
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| 14/09/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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2.400,00 |
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| 23/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9750/2018
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - 64689 |
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2.400,00 |
| TOTAL |
2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
