Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/09/2018 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTRUTORA DE BELEZA PARA ATUAÇÃO JUNTO AO PROGRAMA DA EQUIPE VOLANTE PARA ATUAÇÃO JUNTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATÉ 30/11/18 CFE 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº119/2018. |
2.100,00 |
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| 14/09/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 06 |
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120,00 |
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| 27/09/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9757/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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120,00 |
| 15/10/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 07 |
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900,00 |
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| 30/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 07 |
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900,00 |
| 20/11/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E LAUDO SOCIAL EM ANEXO. |
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900,00 |
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| 20/11/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 8 |
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900,00 |
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| 20/11/2018 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 9757/2018, 86706 - MORGANA DRESCH HANSEN MEI |
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99,00 |
| 20/11/2018 |
Cfe. estorno de INSS- PROPRIO, retido no Empenho 9757/2018 |
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-99,00 |
| 20/11/2018 |
liquidado a menos |
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-801,00 |
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| 20/11/2018 |
ESTORNO DE RETENÇÃO AUTOMÁTICA DE EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 9757/2018 NESTA DATA. |
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-99,00 |
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| 30/11/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 8 |
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900,00 |
| 13/12/2018 |
ANULADO CFE TERMO RESCISÓRIO DO CONTRATO |
-180,00 |
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| TOTAL |
1.920,00 |
1.920,00 |
1.920,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
