SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade:
Fundo Municipal Recursos Proprios
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS
Natureza da despesa:
OFICINEIRA
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE GRUPO PARA ATUAÇÃO JUNTO Á SEDE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL,PELO PERÍODO DE SEIS MESES, CFE 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº94/2018.
0,00
330,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/09/2018
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE GRUPO PARA ATUAÇÃO JUNTO Á SEDE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL,PELO PERÍODO DE SEIS MESES, CFE 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº94/2018.
330,00
14/09/2018
LIQUIDADO CFE EMPENHO E LAUDO SOCIAL EM ANEXO.
330,00
14/09/2018
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Nota de Empenho 9768/2018, JORDANA THAÍS OPELT
36,30
18/09/2018
Cfe. estorno de INSS- PROPRIO, retido no Empenho 9768/2018
-36,30
18/09/2018
LIQUIDADO INDEVIDAMENTE
-293,70
18/09/2018
ESTORNO DE RETENÇÃO AUTOMÁTICA DE EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 9768/2018 NESTA DATA.
-36,30
18/09/2018
EMPENHADO INDEVIDAMENTE
-330,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
