Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: DELAIR FRANSCISCO KOCH FOLHA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9817 |
Data de lançamento: |
17/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - JORNAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
8 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PP 08/2017
VALOR REF. PUBLICAÇÃO DE DIVULGAÇÕES DE CONCLUSÃO DA OBRA DA QUADRA POPULAR DO BAIRRO PARIZOTTO E DA OBRA DA PRAÇA SÃO VALENTIM. |
0,00 |
1.974,48 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/09/2018 |
PP 08/2017
VALOR REF. PUBLICAÇÃO DE DIVULGAÇÕES DE CONCLUSÃO DA OBRA DA QUADRA POPULAR DO BAIRRO PARIZOTTO E DA OBRA DA PRAÇA SÃO VALENTIM. |
1.974,48 |
|
|
| 19/09/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 2135 |
|
1.974,48 |
|
| 28/12/2018 |
Pagamento de Empenho 9817/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.974,48 |
| TOTAL |
1.974,48 |
1.974,48 |
1.974,48 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
