Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: DOEBBER & PROENÇA LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9844 |
Data de lançamento: |
18/09/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Setor de Saude Auxilios |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
PROCEDIMENTOS DE FISIOTERAPIA |
Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA |
Fonte de Recurso: |
TETO FINANCEIRO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO 01/2017. |
0,00 |
805,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/09/2018 |
VALOR REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO 01/2017. |
805,00 |
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24/09/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 55 |
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805,00 |
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02/10/2018 |
Pagamento de Empenho 9844/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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805,00 |
TOTAL |
805,00 |
805,00 |
805,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.