Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: JOAO CARLOS TEXTOR ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9849 |
Data de lançamento: |
18/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E MONTAGEM DE DESTOCADOR. |
0,00 |
7.610,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/09/2018 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E MONTAGEM DE DESTOCADOR. |
7.610,00 |
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| 19/09/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 8 |
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7.610,00 |
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| 23/10/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 144
PAGTO. REF. EMPENHO 9849/2018
JOAO CARLOS TEXTOR ME - 67649 |
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7.610,00 |
| TOTAL |
7.610,00 |
7.610,00 |
7.610,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
