Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: JOAO CESAR AMARAL - AUTO ELETRICA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9856 |
Data de lançamento: |
18/09/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO(S) VEÍCULO(S) Nº 134. |
0,00 |
630,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/09/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO(S) VEÍCULO(S) Nº 134. |
630,00 |
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27/09/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 021020518 |
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630,00 |
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21/11/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862918
PAGTO. REF. EMPENHO 9856/2018
JOAO CESAR AMARAL - AUTO ELETRICA - 1998 |
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630,00 |
TOTAL |
630,00 |
630,00 |
630,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.