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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 9927 Data de lançamento: 19/09/2018
Tipo de empenho: PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: Gabinete do Secretario
Função: Administração
Subfunção: Administração de Receitas
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA
Conta de Despesa: 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO REF. MES FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2018. 0,00 1.179,04

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/09/2018 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO REF. MES FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2018. 1.179,04
19/09/2018 liquidado cfe empenhos mês de setembro 2018 1.179,04
19/09/2018 Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, Centro de Custo: Serviço de Fiscalização 805,39
28/09/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009927/2018 VENCIMENTOS A PAGAR - 18 373,65
TOTAL 1.179,04 1.179,04 1.179,04
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL - LIVRE 19/09/2018 805,39 Lançada
TOTAL   805,39