Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: DANIELE LORENZONI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10003 |
Data de lançamento: |
19/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
Saneamento Rural |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/ REDE DE ÁGUA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE RESERVATÓRIO E COMPRESSOR DE AR PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE BELA VISTA. |
0,00 |
1.440,11 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/08/2019 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE RESERVATÓRIO E COMPRESSOR DE AR PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE BELA VISTA. |
1.440,11 |
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| 19/08/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/294; |
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1.440,11 |
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| 15/01/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006924
PAGTO. REF. EMPENHO 10003/2019
DANIELE LORENZONI ME - 87507 |
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1.440,11 |
| TOTAL |
1.440,11 |
1.440,11 |
1.440,11 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
