Nome do Credor: TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
10027
Data de lançamento:
19/08/2019
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:
Manutenção do Ensino - Recurso MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE
Natureza da despesa:
TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA EMEF IMACULADA CONCEIÇÃO PARA SANTA MARIA NO DIA 21/08/19 PARA VISITAÇÃO AO PLANETÁRIO E SÍTIO ARQUEOLÓGICO NA CIDADE DE MATA.
0,00
4.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/08/2019
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA EMEF IMACULADA CONCEIÇÃO PARA SANTA MARIA NO DIA 21/08/19 PARA VISITAÇÃO AO PLANETÁRIO E SÍTIO ARQUEOLÓGICO NA CIDADE DE MATA.
4.500,00
19/08/2019
Conforme Nota Fiscal Nº 3/447;
4.500,00
18/10/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863653, 863652
PAGTO. REF. EMPENHO 10027/2019
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA - 74820
4.500,00
TOTAL
4.500,00
4.500,00
4.500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.