SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade:
Fundo Municipal da Assistência Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. 05 DIÁRIAS "A" E 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 25 A 30/08/19 PARA A SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DO SUAS "PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL".
0,00
1.380,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/08/2019
VALOR REF. 05 DIÁRIAS "A" E 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 25 A 30/08/19 PARA A SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DO SUAS "PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL".
1.380,00
19/08/2019
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.
1.380,00
03/10/2019
Pagamento de Empenho 10029/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006725
1.380,00
TOTAL
1.380,00
1.380,00
1.380,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.