Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: LOS MANOS PAISAGISMO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10031 |
Data de lançamento: |
19/08/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS |
Conta de Despesa: |
3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS |
Natureza da despesa: |
GRAMA |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
6.00 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TONELADAS DE ADUBO |
525,00 |
3.150,00 |
1530.00 |
E M² DE GRAMA PARA USO NA REFORMA DA PRAÇA ARTHUR RITTER DE MEDEIROS. |
11,50 |
17.595,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/08/2019 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TONELADAS DE ADUBO E M² DE GRAMA PARA USO NA REFORMA DA PRAÇA ARTHUR RITTER DE MEDEIROS. |
20.745,00 |
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19/08/2019 |
Conforme DANFE Nº 890/25595400; 890/25595210; 890/25595457; |
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20.745,00 |
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16/09/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853931
PAGTO. REF. EMPENHO 10031/2019
LOS MANOS PAISAGISMO LTDA - 87178 |
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20.745,00 |
TOTAL |
20.745,00 |
20.745,00 |
20.745,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.