Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MULTI SAFRA CONSTRUÇÕESLTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10050 |
Data de lançamento: |
20/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
36 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PP 36/2018
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PÓ DE BRITA PARA MANUTENÇÃO DA TUBULAÇÃO DE RUAS MUNICIPAIS. |
0,00 |
4.740,93 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/08/2019 |
PP 36/2018
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PÓ DE BRITA PARA MANUTENÇÃO DA TUBULAÇÃO DE RUAS MUNICIPAIS. |
4.740,93 |
|
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| 20/08/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/665; |
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4.740,93 |
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| 01/10/2019 |
Pagamento de Empenho 10050/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006708 |
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4.740,93 |
| TOTAL |
4.740,93 |
4.740,93 |
4.740,93 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
