| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
| Número do empenho: | 10105 | Data de lançamento: | 21/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL - OLEO S10 | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 16 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PP 16/2019 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA OS VEÍCULOS Nº165. | 0,00 | 585,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2019 | PP 16/2019 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA OS VEÍCULOS Nº165. | 585,85 | ||
| 22/08/2019 | Conforme DANFE Nº 1/502; | 585,85 | ||
| 23/09/2019 | Pagamento de Empenho 10105/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006693 | 585,85 | ||
| TOTAL | 585,85 | 585,85 | 585,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
