Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: LINDOMAR LUCIR LAUXEN MEI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10116 |
Data de lançamento: |
22/08/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
Unidade: |
FNAS - Recurso Federal |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA FMASSCFV |
Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
Natureza da despesa: |
TONER/CARTUCHO |
Fonte de Recurso: |
BL PSB FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TONERS P/ REPOSIÇÃO NAS IMPRESSORA DO CRAS. |
0,00 |
196,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/08/2019 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TONERS P/ REPOSIÇÃO NAS IMPRESSORA DO CRAS. |
196,00 |
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23/08/2019 |
Conforme DANFE Nº 890/25639662; |
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196,00 |
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24/09/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10116/2019
LINDOMAR LUCIR LAUXEN MEI - 83737 |
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196,00 |
TOTAL |
196,00 |
196,00 |
196,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.