Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ROSELI LOURDES SIGNOR |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10129 |
Data de lançamento: |
22/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
DIÁRIAS A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
Fundo Municipal da Assistência Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. 01 DIÁRIA "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIA 22/08/19 PARA A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BUSCAR MATERIAIS PARA AS OFICINAS DO CRAS. |
0,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/08/2019 |
VALOR REF. 01 DIÁRIA "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIA 22/08/19 PARA A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BUSCAR MATERIAIS PARA AS OFICINAS DO CRAS. |
40,00 |
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| 23/08/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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40,00 |
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| 03/10/2019 |
Pagamento de Empenho 10129/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006725 |
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40,00 |
| TOTAL |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
