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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: TELEFONICA BRASIL S.A

Dados do Empenho

Número do empenho:	10139	Data de lançamento:	22/08/2019
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA COORD. E PLANEJAMENTO
Unidade:	GABINETE SECRETARIO
Função:	Administração
Subfunção:	Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO SETOR DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
Conta de Despesa:	3390.39.37.00.00.00 - JUROS
Natureza da despesa:	MULTAS/JUROS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	JUROS DO VALOR REF. LOCAÇÃO DE COMPUTADORES ALL-IN-ON PARA USO NO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CFE TERMO DE CONTRATO Nº03/2018.	0,00	96,60

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/08/2019	JUROS DO VALOR REF. LOCAÇÃO DE COMPUTADORES ALL-IN-ON PARA USO NO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CFE TERMO DE CONTRATO Nº03/2018.	96,60
22/08/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO.		96,60
27/08/2019	Pagamento de Empenho 10139/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			96,60
TOTAL		96,60	96,60	96,60
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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