Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/08/2019 |
VENCIMENTOS REF. MES FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO DE 2019. |
21.194,64 |
|
|
| 22/08/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE AGOSTO DE 2019 |
|
21.194,64 |
|
| 22/08/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: APME, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Professores Creche Contratados FUNDEB |
|
|
80,32 |
| 22/08/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS SALDO RESCISÃO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Professores Creche Contratados FUNDEB |
|
|
107,78 |
| 22/08/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Professores Creche Contratados FUNDEB |
|
|
687,01 |
| 22/08/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Professores Creche Contratados FUNDEB |
|
|
3.529,60 |
| 27/08/2019 |
Pagamento de Empenho 10206/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
16.789,93 |
| TOTAL |
21.194,64 |
21.194,64 |
21.194,64 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
