Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL SA PASEP A RECOLHER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1027 |
Data de lançamento: |
21/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.36.00.00.00 - MULTAS INDEDUTIVEIS |
| Natureza da despesa: |
MULTAS/JUROS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. MULTA ENTREGA DCTF. |
0,00 |
2.279,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/01/2019 |
VALOR REF. MULTA ENTREGA DCTF. |
2.279,80 |
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| 21/01/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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2.279,80 |
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| 29/01/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852446
PAGTO. REF. EMPENHO 1027/2019
BANCO DO BRASIL SA PASEP A RECOLHER - 157 |
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2.279,80 |
| TOTAL |
2.279,80 |
2.279,80 |
2.279,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
