Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: VILARINHO & VILARINHO - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS L |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1028 |
Data de lançamento: |
22/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEL - OLEO DIESEL COMUM |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
16 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PP 16/2018
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULOS Nº 06, 169, 94, 96, 78, 120, 40. |
0,00 |
2.526,02 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/01/2019 |
PP 16/2018
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULOS Nº 06, 169, 94, 96, 78, 120, 40. |
2.526,02 |
|
|
| 11/02/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/1832; |
|
2.526,02 |
|
| 19/02/2019 |
Pagamento de Empenho 1028/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.526,02 |
| TOTAL |
2.526,02 |
2.526,02 |
2.526,02 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
