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Última atualização realizada em 16/08/2024 às 13:11.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho

Número do empenho:	10303	Data de lançamento:	22/08/2019
Tipo de empenho:	PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade:	Setor de Estradas e Vias Urbanas
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS
Conta de Despesa:	3190.11.10.00.00.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	ADICIONAL INSALUBRIDADE REF. MES FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO DE 2019.	0,00	1.544,77

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/08/2019	ADICIONAL INSALUBRIDADE REF. MES FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO DE 2019.	1.544,77
22/08/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE AGOSTO DE 2019		1.544,77
22/08/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS SALDO RESCISÃO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Servidores Contratados			90,83
22/08/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: CEF - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Servidores Contratados			477,55
27/08/2019	Pagamento de Empenho 10303/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			976,39
TOTAL		1.544,77	1.544,77	1.544,77
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	Situação
INSS- PROPRIO	22/08/2019	90,83	Lançada
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF - LIVRE	22/08/2019	477,55	Lançada
TOTAL		568,38

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